Obec Vydrník
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2019 | Fakturujeme Vám opravu obecného vodovodu, komunikácie medzi vodojemom a čerpacou stanicou OF19030 |
1406.40 € s DPH | Obec Vydrník | SFING CONTROL, s.r.o. | 11.10.2019 | 16.10.2019 |
| 17.10.2019 | Fakturujeme Vám za odvoz VOk KO, zneškodnenie KO 1051902979 |
164.61 € s DPH | Obec Vydrník | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.10.2019 | 14.10.2019 |
| 17.10.2019 | Fakturujeme Vám odvoz KO, prenájom nádob - KUKA , prenájom kontajnerov KUKA, zneškodnenie KO 1051902978 |
1436.47 € s DPH | Obec Vydrník | Brantner Poprad, s.r.o. | 11.10.2019 | 14.10.2019 |
| 17.10.2019 | Fakturujeme Vám vypracovanie technického riešenia vrátane rozpočtu havarijného stavu zosuv svahu v rómskej osade v obci Vydrník 201900012 |
147.60 € s DPH | Obec Vydrník | GULLWING s.r.o. | 09.10.2019 | 10.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za elektrinu 7294415295 |
917.05 € s DPH | Obec Vydrník | Východoslovenská energetika a.s. | 08.10.2019 | 09.10.2019 |
| 17.10.2019 | Výkon funkcie technika BOZP a PO, 7-9/2019 2019306 |
75.00 € bez DPH | Obec Vydrník | Martin Majerčák | 01.10.2019 | 09.10.2019 |
| 17.10.2019 | Faktúra za vodu za obdobie 08-09/2019 519165651 |
1098.58 € s DPH | Obec Vydrník | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 30.09.2019 | 09.10.2019 |
| 17.10.2019 | Fakturujeme Vám žalúzie Isoline PRIM VF2019/211 |
122.00 € s DPH | Obec Vydrník | Ľuboš Horňák H+H Poprad | 09.10.2019 | 09.10.2019 |
| 17.10.2019 | Fakturujeme Vám výpočtovú a kancelársku techniku a servisné práce na výpočtovej a kancelárskej technike 27190404 |
397.19 € s DPH | Obec Vydrník | EL TECH, Ing. Pavol Perháč | 12.10.2019 | 09.10.2019 |
| 16.10.2019 | Fakturujeme vyhotovenie GP za účelom zriadenia vecného bremena v k.ú. Vydrník na parc. EKN č 397/3, 399/2, 399/3, 400/1, 400/2, 377/4, 379/1 a parc. C KN č. 1215/1 14/2019 |
534.00 € bez DPH | Obec Vydrník | Ing. Eva Schurger. JOCHMAN | 27.08.2019 | 27.08.2019 |
| 16.10.2019 | Sanitárna technika 111908308 |
150.00 € s DPH | Obec Vydrník | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 26.09.2019 | 08.10.2019 |
| 16.10.2019 | Fakturujeme Vám za vystúpenie FS Lomničan, na "Dni obce" v areáli školy Vydrník 08/2019 |
300.00 € s DPH | Obec Vydrník | Občianske združenie Klub priateľov Lomničanu | 07.09.2019 | 07.09.2019 |
| 16.10.2019 | Na základe Vašej objednávky č. 02019/33 vám fakturujeme pristavenie a vývoz VOK-ov z 29.7.2019 na odstránenie následkov vyhláseného 3.stupňa povodňovej aktivity v obci Vydrník 1051902030 |
762.93 € s DPH | Obec Vydrník | Brantner Poprad, s.r.o. | 05.08.2019 | 08.08.2019 |
| 16.10.2019 | Fakturujeme Vám za prácu pri likvidácii následkov povodňovej aktivity 0819/10 |
883.20 € s DPH | Obec Vydrník | Marián Saraka - Uhlomarket | 02.08.2019 | 08.08.2019 |
| 16.10.2019 | Fakturujeme Vám podľa objednávky čislo 02019/35 za vystúpenie Štefana Skrúcaného na akcii Deň obce Vydrník 7.9.2019 v areáli školy. 11/2019 |
1300.00 € s DPH | Obec Vydrník | Štefan Skrúcaný | 07.09.2019 | 07.09.2019 |
Zobrazených 106 - 120 z celkových 2282.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 … 152 153 Nasledujúca »
